呼玛县人民政府关于2026年呼玛县本级预算调整方案（草案）的报告

         呼玛县人民政府关于2026年呼玛县本级预算调整方案（草案）的报告
           ——在呼玛县第十八届人大常委会第三十五次会议上
         呼玛县财政局局长 王金言

主任、各位副主任、各位委员：
    受县人民政府委托，向本次会议作2026年呼玛县本级预算调整方案（草案）的报告，请予审议。
    一、预算收支调整情况
    （一）一般公共预算调整情况
    2026年年初一般公共预算收入226083万元，相应安排支出226083万元。预算执行过程中，新增财力性补助3386万元，省地专项40357万元，一般债券收入2769万元，动用预算稳定调节基金9000万元，收入总计增加55512万元，相应增加一般公共预算支出54797万元，上解支出715万元，支出总计增加55512万元。调整后收入支出分别是281595万元，实现收支平衡。
    （二）政府性基金预算调整情况
    2026年年初政府性基金收入8171万元，相应安排支出8171万元。预算执行过程中，新增省专项169万元(包含超长期特别国债资金160万元）。按照专项文件要求相应安排支出169万元，调整后收入支出分别是8340万元，实现收支平衡。
    （三）国有资本经营和社会保险基金预算调整情况
    我县国有资本经营和社会保险基金预算无变化，暂不作调整。
    二、动用预算稳定调节基金情况
    目前由于不确定收入短收，以及刚性支出有增无减，为促进我县经济平稳运行，及时安排必要支出，保证收支平衡，我县需调入预算稳定调节基金9000万元来缓解支出压力，主要用于基础设施建设等其他必要刚性支出。我县预算稳定调节基金年初期初余额9210万元，按规定动用9000万元安排支出，经此调整，我县预算稳定调节基金余额为210万元。
    三、调减预算安排的重点支出数额
    依据预算法有关调减预算安排重点支出数额的规定，结合我县项目实施及财政运行实际情况，对部分本级安排的重点支出予以调减。本次调减公路建设项目资金7000万元，腾出财力统筹保障“三保”及其他刚性支出，兜牢财政运行底线，确保财政收支总体平衡。
    四、增加举借债务情况
    2026年我县新增一般债券资金2769万元，分别为：污水管网升级改造工程三期项目569万元、粮食产能提升护岸工程1200万元、呼玛县呼玛镇生活垃圾焚烧厂项目1000万元。截至目前，全县地方政府债务总规模100325.21万元。其中，一般债券余额83364.21万元，限额83488.13万元；专项债券余额16026万元，限额17541.49万元；存量债务935万元。2025年末我县政府债务率31%，风险等级为绿色无风险。我县无隐性债务。
    以上报告，请审议。