呼玛县2025年第二次预算调整方案（草案）

——2025年12月29日在呼玛县第十八届人大常委会第二十九次会议上

呼玛县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》规定，第十八届人大八次会议批准的县级预算经第一次调整后需要进行第二次调整，我县编制了2025年第二次县级预算调整方案（草案），方案所列调整资金经县政府常务会议研究并报请县委常委会通过。受县人民政府委托，现提请人大常委会审议，并请各位委员提出意见。

一、增加或减少预算总支出情况

（一）一般公共预算调整情况

在第一次预算调整之后，截至目前新增上级财力补助4448万元、省地专项29669万元，一般公共预算收入超收1202万元，收入共增加35319万元，按规定相应增加公共预算支出35319万元，全年预算经本次调整后收入支出分别达到292447万元，其中：公共预算支出220793万元、上解支出3142万元、结余68512万元（含结转下年和安排预算稳定调节基金），实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

在第一次预算调整之后，截至目前新增省专项4万元，专项债券转贷收入-225万元，政府性基金收入短收179万元，相应调减政府性基金支出400万元。调整后收入支出分别达到38126万元。其中：基金预算支出28278万元，结余9848万元（含结转下年），实现收支平衡。

经过此次预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算均达到收支平衡（此次调整未涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算）。

二、调入预算稳定调节基金情况

2025年一般公共预算收入超收1202万元和预备费3000万元全部调入预算稳定调节基金。

三、调整预算安排重点支出情况

（一）预算执行中拟调减项目：因实际需求收回交通局各公路建设项目资金10140万元，市政基础设施建设资金1550万元，供热补贴378万元，城乡居民基本医疗保险缺口分担资金290万元，党政机关安可替代经费253.22万元，企业职业基本养老保险缺口144万元，退役安置资金113.18万元，工伤保险缺口113.61万元，林木种质资源普查项目资金100万元。

（二）预算执行中拟安排的重点支出项目主要包括：市政人行系统改造工程项目资金3356.02万元，供排水公司供水管网二期工程项目资金543.4万元，普调工资等人员支出311万元，乡村振兴服务中心高标准农田水毁修复资金123万元，水务局农村饮水工程安装净化及消毒设备资金86.69万元等其他重点支出。

四、增加举借债务情况

截至2025年12月，呼玛县地方政府债务总规模97556.21万元，其中：一般债务余额80595.21万元，预计限额80719.13万元；专项债务余额16026万元（退回2023年呼玛镇城南停车专项债券结余资金225万元），预计限额17541.49万元；存量债务935万元。目前，政府债务率＜120%，风险等级为绿色无风险。（省财政厅预计在2026年年初下达地方政府债务限额文件）。

需要说明的是，因预算年度尚未终止，财政收入尚未最后入库，上级补助政策也未完全明确，预算调整后的数据与年度预算执行的最终数据等有关变化情况将及时向人大常委会报告。

以上报告请予审议。