呼玛县2024年第二次预算调整方案（草案）

——2024年12月26日在呼玛县第十八届人大常委会第二十一次会议上

呼玛县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》的规定，经十八届人民代表大会第六次会议批准的县级预算需进行调整。方案所列调整资金经县政府常务会议研究并报请县委常委会通过，我县编制了2024年第二次县级预算调整方案（草案）。受县人民政府委托，现提请人大常委会审议，并请各位委员提出意见。

一、增加或减少预算总支出的情况

（一）一般公共预算调整情况

2024年县级预算在第一次预算调整之后的变化情况是:预计新增上级财力补助568万元、省地专项转移支付9816万元，一般债券收入3000万元，一般公共预算收入预计超收1462万元。收入预计共增加14846万元，按规定相应调整支出14846万元，全年预算经本次调整后收入支出预计分别达到244803万元，其中：公共预算支出预计190074万元、预计上解支出2374万元、预计结余52355万元（含结转下年和安排预算稳定调节基金），实现收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

在第一次预算调整之后，预计新增政府性基金收入-133万元，新增上级补助收入36035万元（含超长期特别国债36006.8万元），收入预计共增加35902万元，相应增加政府性基金支出35902万元。调整后收入支出分别预计达到44272万元。其中：基金预算预计支出5941万元，债券还本支出326万元，预计结余38005万元（含结转下年），实现收支平衡。

经过此次预算调整后，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”预算均达到收支平衡（此次调整未涉及国有资本经营预算和社会保险基金预算）。

二、调入预算稳定调节基金情况

2024年末一般公共预算收入预计超收1462万元和预备费3000万元调入预算稳定调节基金。

三、调整预算安排重点支出情况

在第一次预算调整之后，拟安排的重点支出主要包括：

推广中心耕地生产费用140万元，知青旅游发展公司运营经费400万元，住建局建筑安全体检鉴定资金270.14万元，供排水公司运营补贴资金220.79万元，发改局G331道路4G网络覆盖项目资金166.29万元，自然资源局燕音河砂金过采区历史遗留矿山生态修复项目资金350万元，鑫玛热电厂供热补贴312万元，边民补贴提标资金346万元，乡镇补贴提标资金272.37万元等其他重点支出。

四、增加举借债务情况

继第一次预算调整后新增地方政府一般债券3000万元，为国道丹阿公路黑呼界至老道店段改扩建工程项目3000万元。截至2024年12月，呼玛县地方政府债务总规模76945.21万元，其中：一般债务余额59759.21万元，预计限额59795.13万元；专项债务余额16251万元，预计限额17766.49万元；或有债务935万元。目前，政府债务率＜120%，风险等级为绿色无风险。（省财政厅预计在2025年年初下达地方政府债务限额文件）。

需要说明的是，因预算年度尚未终止，财政收入尚未最后入库，上级补助政策也未完全明确，预算调整后的数据与年度预算执行的最终数据等有关变化情况将及时向人大常委会报告。

以上报告请予审议。