呼玛县人民政府关于全省增发国债项目跟踪审计查出问题整改报告

大兴安岭地区行署审计局：

按照增发国债项目跟踪审计工作部署，2024年4月，大兴安岭地区行署审计局对我政府涉及2797亿元增发国债专项资金的黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇长征街至曙光街排水防涝建设工程项目和呼玛县兴华乡山洪沟治理工程项目等2个项目进行跟踪审计。这既是对我政府工作的“全面体检”和“把脉会诊”，更是对我政府高质量发展的监督指导和有力推动。我政府党委对审计整改工作高度重视，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示精神，认真落实中央和省委、省政府决策部署，切实提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，全力有效推动审计发现问题整改。现将整改情况报告如下：

一、审计发现问题整改工作部署推进情况

审计期间，我政府坚持边审边改、立行立改，着力解决突出问题，对审计组指出的问题即知即改，对重大问题挂牌督办。水务、住建党组书记、局长主持召开会议，对审计整改工作进行研究部署并亲自调度，要求各责任部门提高政治站位，聚焦问题重点，狠抓责任落实，举一反三，补短板，堵漏洞，健全长效机制，确保整改工作发挥长效作用。

（一）提高政治站位，加强组织领导。2024年12月19日召开党组会议，认真学习贯彻习近平总书记关于审计监督和审计整改工作的重要指示批示精神，对整改工作进行研究部署。专门成立了审计整改工作领导小组，由党政主要负责同志任组长，是整改的第一责任人，对问题整改负总责；班子其他成员任副组长，加强协调督办，有力有效推动整改工作深入开展。

（二）制定整改方案，强化责任落实。为有效推进审计整改，我单位针对审计反馈问题制定了审计整改方案，明确了整改措施、整改时限和目标要求，形成任务清单，按项逐条落实了具体责任部门和责任人，确保整改结果真实、完整、合规。

（三）坚持举一反三，强化全程问效。我政府针对审计查出的问题，深入分析原因，加强举一反三，开展专项整治，一体推动揭示问题、规范管理、促进改革，并将审计整改情况作为部门绩效考核的重要依据，以考核问效促审计整改任务落实。

二、审计发现问题整改情况

截至2024年12月18日，审计反馈的13个问题，审计期间完成整改8个，10个立行立改问题，已整改到位10个，通过整改审计问题共纠正问题金额240.64万元，建章立制0项，追责问责0人。具体整改情况如下：

（一）审计期间已完成整改问题情况

黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇长征街至曙光街排水防涝建设工程项目：

1.落实施工图审查政策不到位。

整改完成情况：呼玛县人民政府已于2024年4月10日召开常务会议，针对此项问题严格按照《大兴安岭地区行署住建局〈关于全面做好施工图设计审查政府购买工作的通知》（大署建发〔2023〕83号）文件要求执行，将此项费用纳入县住建部门预算，保证此项费用充足，在今后的工程项目中杜绝此类现象发生。

2.监理规划无工程造价控制相关内容，未按照建筑工程监理规范编制监理规划，监理单位失职缺位。

整改完成情况：呼玛县市政建设服务中心及全过程管理单位责令监理单位根据《建筑工程监理规范》（GB/T 50319-2013）标准重新编制监理规划并要求监理单位30天内完成整改上报相关单位审批。监理单位已于6月29日重新编制监理规划。

3.施工组织设计未按国家标准编制，监理单位工作失职缺位。

整改完成情况：呼玛县市政建设服务中心及全过程管理单位已责令施工单位根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）符合国家标准要求的，重新编制施工组织设计并要求施工单位30天内完成整改上报相关单位审批。施工单位已于6月29日重新编制施工组织设计。

4.呼玛县市政建设服务中心未按合同约定及时支付尾款0.3万元。

整改完成情况：据了解项目管理单位未收到施工图审查单位付款申请，已于2024年6月项目管理单位收到施工图审查单位付款申请并完善手续后报送至建设单位。2024年6月20日建设单位已支付尾款0.3万元。

5.未按评标办法及评分标准评审。

整改完成情况：2024年9月23日由呼玛县住房和城乡建设局出具“关于黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛城镇排水防涝管网及设施建设项目全过程工程咨询服务招标评标委员会成员不良行为处理的函”对七位专家下达评标委员会成员不良行为处理告知书，做出责令改正、警告的处理。

呼玛县兴华乡山洪沟治理工程项目：

1.呼玛县兴华乡山洪沟治理项目未及时开工。

整改完成情况：已完成整改，由于项目手续办理环节繁琐，公示时间较长，导致项目未能及时开工，已向地区审计局出具说明。

2.黑龙江省大兴安岭地区呼玛县兴华乡山洪沟治理项目进度滞后。

整改完成情况：已完成整改，由于项目进行中突遇连续降雪天气，施工机械无法入场导致项目进度滞后，已重新倒排工期，项目已于2024年12月20日完工。

3.挤占国债资金用于差旅费等经常性支出，涉及金额3.79万元。

整改完成情况：已完成整改，已将涉及的3.79万元退回，并对业务人员进行相应培训，杜绝此类现象再次发生。

（二）基本建设程序方面问题整改情况

黑龙江省大兴安岭地区呼玛县呼玛镇长征街至曙光街排水防涝建设工程项目：

1.关于未按初步设计施工，导致项目实际建设内容、建设规模和建设标准与初步设计批复不一致。

整改完成情况：此项整改问题初设重批文本已报至发改部门审批完成。

2.关于呼玛县呼玛镇长征街至曙光街排水防涝建设工程（一期）竣工结算价超出概算863082元。

整改完成情况：此项整改问题初设重批文本已报至发改部门审批完成。

3.关于圆形雨水检查井φ1250及一体化雨水提升泵站结算单价明显高于概算单价，存在资金损失浪费风险，涉及金额1543275.8元。

整改完成情况：此项整改问题项目初设重批文本已报至发改部门审批完成，据全过程单位反馈此问题已通过情况说明和调整概算表方式整改完成。

呼玛县兴华乡山洪沟治理工程项目：

1.关于项目未及时调整清单，存在工程计量和结算不实风险问题整改情况。

整改完成情况：已整改完成。我单位已按照要求，与施工单位和监理单位沟通按照初步设计变更批复后的建设内容及建设规模重新调整工程清单。

2.关于施工合同签订不规范问题整改情况。

整改完成情况：已整改完成。我单位已按照要求，与施工单位沟通按照初步设计变更批复后的建设内容及建设规模重新调整施工合同。

三、后续工作安排

我县坚持上下联动抓整改、举一反三抓整改、建章立制抓整改，全面检视审计发现的问题，确保整改全面彻底完成。

（一）进一步聚焦问题，加大整改力度。对正在推进整改的问题，分类细化整改措施，严格落实整改责任，加大整改力度，确保整改无死角、全覆盖，做到问题不整改不放过，整改不到位不放过。

（二）进一步健全长效机制，提升管理水平。对已整改完成的问题，夯实整改成效，举一反三、自查自纠，深挖问题产生的根源，找准“病灶”、化解“病因”、对症下药，健全长效机制，切实推动源头治理。

（三）进一步压实责任，强化检查考核。强化党委对审计整改工作的领导，坚持一级抓一级，层层抓落实，对问题单位持续跟踪问效，确保高标准、高质量、高效率完成整改任务。

              呼玛县人民政府

2025年2月26日